Első lépésként a számla fejlécét kell elkészítenünk, ezután tudjuk megjeleníteni a partner rendeléseit. A rendelésekből leválogatjuk a számlára a kívánt tételeket.

Nyissuk meg a bejövő számla ablakot:

Készítsük el a bizonylat fejlécét. Fontos, hogy figyeljünk a helyes Mozgás kiválasztására. Nem megfelelő mozgás választásakor esetleg meg sem jelennek a partner rendelései.

Mivel az áru számlával érkezett, ennek megfelelően a Számlával beérkezés mozgást kell választani.

Ha az áru szállítólevéllel érkezik, akkor a Szállítóval beérkezés mozgást kell választani.

Amikor befejeztük a fejléc adatainak megadását és kilépünk a fejléc rögzítőből, a program automatikusan megnyitja a sorrögzítő panelt. Mivel nem kézzel szeretnénk felvinni a cikkeket, lépjünk ki sorrögzítőből (Esc).

A rendelések megjelenítéséhez kattintsunk a Tranzakciók ikonra, majd válasszuk a Forrásbizonylatok menüpontot.

Ekkor megjelennek a partner rendelései, a rendelések sorai.

Itt lehetőségünk van

• soronként, tételenként megadni a bejövő számlára írandó mennyiségeket
• egy adott rendelés összes tételét leválogatni a bejövő számlára
• az összes rendelés minden tételét ráírni a számlára, vagyis egy bejövő számlán több rendelésből is válogathatunk, ha azok egy számlán szerepelnek.

A Visszaír gombot megnyomva a kiválasztott tételek a megadott mennyiséggel a bejövő számlára kerülnek.

Ha nem a teljes rendelést válogattuk le a bejövő számlára, akkor a rendelés bizonylaton megtaláljuk a fennmaradó mennyiséget.