Első lépésként a számla fejlécét kell elkészítenünk, ezután tudjuk megjeleníteni a partner rendeléseit. A rendelésekből leválogatjuk a számlára a kívánt tételeket.

Fontos, hogy figyeljünk a helyes Mozgás kiválasztására. Nem megfelelő mozgás választásakor esetleg meg sem jelennek a partner rendelései.

A fenti ábrán láthatjuk, hogy két Mozgáskód közül választhatunk: “Eladás” és “Kiadás szállítólevéllel“.

Ha közvetlenül számlát írunk a vevői rendelés alapján, az Eladás mozgást kell választanunk.
Amikor befejeztük a fejléc adatainak megadását és kilépünk a fejléc rögzítőből, a program automatikusan megnyitja a sorrögzítő panelt. Mivel nem kézzel szeretnénk felvinni a cikkeket, hiszen ezt már a rendelés bizonylaton megtettük, lépjünk ki sorrögzítőből (Esc).

A rendelések megjelenítéséhez kattintsunk a Tranzakciók ikonra, majd válasszuk a Forrásbizonylatok menüpontot.

Ekkor megjelennek a partner rendelései, a rendelések sorai.

Itt lehetőségünk van

• soronként, tételenként megadni a szállítólevélre írandó mennyiségeket
• egy adott rendelés összes tételét leválogatni a szállítólevélre
• az összes rendelés minden tételét ráírni a rendelésre, vagyis egy szállítólevélen több rendelést is kiadhatunk.

A Visszaír gombot megnyomva a kiválasztott tételek a megadott mennyiséggel a szállítólevélre kerülnek.

Ha nem a teljes rendelést válogattuk le a szállítólevélre, akkor a rendelés bizonylaton megtaláljuk a fennmaradó mennyiséget.